目 录
第一部分 辽宁省信访网络投诉受理中心部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 辽宁省信访网络投诉受理中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省信访网络投诉受理中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽宁省信访网络投诉受理中心概况
一、主要职责
开展群众网络投诉、意见、建议受理服务保障工作；开展信访信息系统运行维护工作；负责接济来访群众；承担省信访局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
1.辽宁省信访网络投诉受理中心
第二部分 辽宁省信访网络投诉受理中心2020年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计741.72万元，包括：
1.财政拨款收入683.70万元，占收入总计的92.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入683.70万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余58.02万元，占收入总计的7.82%。主要是工资和福利支出等。
与上年相比，今年收入增加152万元，增长28.5%，主要原因：一是工资、绩效奖金增加；二是项目资金增加。
（二）支出总计691.19万元，包括：
1.基本支出662.69万元，占支出总计的95.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出546.56万元，对个人和家庭的补助支出3.18万元，商品和服务支出106.87万元，资本性支出6.08万元。
2.项目支出28.50万元，占支出总计的4.12%。主要包括信息化运行维护费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加0万元，增长0%。
（三）年末结转和结余1万元。
主要是项目招标合同差额部分。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出691.19万元，其中：基本支出662.69万元，项目支出28.50万元。与上年相比，财政拨款支出减少33.23万元，减少21.80%，主要原因：项目经费减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的93.19%，其中：基本支出完成年初预算的93.04%，项目完成年初预算的96.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出691.19万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出563.59万元，占81.54%；社会保障和就业支出43.82万元，占6.33%；卫生健康支出28.78万元，占4.17%；住房保障支出55万元，占7.96%。
1.一般公共服务支出691.19万元，具体包括：
（1）事业运行535.09万元，主要是人员工资、福利、商品服务等支出，完成年初预算的103.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是利用上年结转资金支付本年奖金。
（2）信访事务28.5万元，主要是信息化运行维护费等支出，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目招标合同差额部分。
2.社会保障和就业支出43.82万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费43.82万元，主要是主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的96.95%。
（2）事业单位离退休4.3万元，主要是退休人员采暖补贴等支出，完成年初预算的110.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分退休人员上一年度采暖补贴在本年度结算。
3.卫生健康支出28.78万元，具体包括：
（1）事业单位医疗28.78万元，主要是事业单位在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的92.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政拨款略有结余。
4.住房保障支出55万元，具体包括：
（1）住房公积金55万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的87.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调离。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.88万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.88万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。
3. 公务用车购置及运行费2.88万元，占“三公”经费支出的96%。完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.88万元，主要用于车辆运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出662.69万元，其中：人员经费549.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭补助等支出；日常公用经费112.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额28.5万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出28.5万元。授予中小企业合同金额0万元。
（二）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金29.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.61分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是项目支出进度缓慢，导致绩效评分不高;二是项目设置还不够全面细致，覆盖面不够广泛。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强支出进度监督管理，做好全年支出规划;二是根据实际发生的业务精细规划资金申请及使用规划。
2.部门评价情况。无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）信访事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的项目支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
