第一部分 中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局概况
一、 主要职责
二、 中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局决算单位构成
第二部分 2021年度中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的指示、规定和部署，推动11人足球网信访工作的开展。
（二）承办党中央、国务院、中央机关和领导同志向我省交办的信访事项；办理人民群众给省委、省政府的来信，接待到省委、省政府上访的群众，保证信访渠道畅通；对重大的信访事项向省委、省政府领导请示、报告。
（三）向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对省领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。
（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体来省上访和异常、突发信访事件；协调各级党政部门和各关单位的信访工作。
（五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形式，掌握信访动态，提出制定有关方针政策的建议。
（六）加强信访干部建设，组织培训信访干部，指导信访部门办自动化建设。
（七）完成省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅交办的其他任务。
二、中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局决算单位构成
纳入中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省委辽宁省人民政府信访局本级
2.辽宁省信访网络投诉受理中心
第二部分 2021年度中共辽宁省委辽宁省人民政府
信访局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计6965.61万元，包括：
1.财政拨款收入5278.31万元，占收入总计的75.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入5278.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余1687.3万元，占收入总计的24.22%。主要是信访稳控业务经费、涉密项目等。
与上年相比，今年收入增加312.78万元，增长6.3%，主要原因：一是新增信访接待大厅修缮项目；二是新增信访智能化改造项目。
（二）支出总计4359.97万元，包括：
1.基本支出2345.8万元，占支出总计的53.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1813.27万元，对个人和家庭的补助支出68.98万元，商品和服务支出453.16万元，资本性支出10.4万元。
2.项目支出2014.17万元，占支出总计的46.2%。主要包括信访业务经费、信访大厅修缮等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加964.12万元，增长28.39%，主要原因：一是信访大厅修缮；二是有关表彰活动经费。
（三）年末结转和结余2605.64万元。
主要是信访系统智能化改造未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加647.22万元，增长33.05%，主要原因：新增信访系统智能化改造项目。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出4359.97万元，其中：基本支出2345.8万元，项目支出2014.17万元。与上年相比，财政拨款支出增加964.12万元，增长28.39%，主要原因：一是信访大厅修缮；二是有关表彰活动经费。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的82.6%，其中：基本支出完成年初预算的78.9%，项目完成年初预算的87.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4359.97万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3851.1万元，占88.33%；社会保障和就业支出223.49万元，占5.12%；卫生健康支出95.35万元，占2.19%；住房保障支出190.04万元，占4.36%。
1.一般公共服务支出3851.1万元，具体包括：
（1）行政运行1349.38万元，主要是机关人员工资、福利、商品服务等支出，完成年初预算的102.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员经费等。
（2）信访事务1826.2万元，主要是信访业务等支出，完成年初预算的60.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是新增信访系统智能化改造项目未使用。
（3）事业运行487.55万元，主要是事业单位人员工资、福利、商品服务等支出，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费略有结余。
（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出21.45万元，主要是新建信息化建设支出，完成年初预算的2.66%。决算数小于年初预算数的原因主要是工程进展较慢，资金下达比较晚，只能支付前期设计费用。
（5）其他一般公共服务支出166.52万元，主要是信访接待大厅修缮费，完成年初预算的88.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是工程质保金尚未支付。
2.社会保障和就业支出223.49万元，具体包括：
（1）行政单位离退休74.54万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员调出、退休。
（2）事业单位离退休3.83万元，主要是退休人员采暖补贴等支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费134.32万元，主要是主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员调出、退休。
（4）机关事业单位职业年金保险缴费10.8万元，主要是主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出95.34万元，包括：
（1）行政单位医疗65.72万元，主要是机关在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是支付有零头。
（2）事业单位医疗29.62万元，主要是事业单位在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政拨款有零头。
4.住房保障支出190.04万元，具体包括：
住房公积金190.04万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的106.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员提职提级计算基数有增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.31万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费9.93万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算无安排。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.38万元，占“三公”经费支出的3.68%。完成年初预算的63.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待人员及批次减少。2021年国内公务接待累计4批次、11人、0.38万元，主要用于餐饮等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.15万元，下降28.3%，主要是接待人员减少等原因。
3.公务用车购置及运行费9.93万元，占“三公”经费支出的96.32%。完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。比上年减少0.38万元，下降3.68%，主要是厉行节约等原因。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.93万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2345.8万元，其中：人员经费1882.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费463.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出370.82万元，比上年增加22.34万元，增长6.41%，主要原因是人员增加导致经费略有增长。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额303.51万元，其中：政府采购货物支出24.57万元，政府采购工程支出148.9万元，政府采购服务支出130.04万元。授予中小企业合同金额303.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.66万元，占政府采购支出总额的65.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是转移上访群众用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金6125.19万元，自评平均分91.38分。
（2）部门评价情况。无
2.部门决算中项目绩效自评结果。无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
9.一般公共服务（类）信访事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的项目支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2021年度中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局决算表
