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目    录

第一部分    辽宁省信访局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省信访局2019年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省信访局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省信访局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的指示、规定和部署，推动11人足球网信访工作的开展。

（二）承办党中央、国务院、中央机关和领导同志向我省交办的信访事项；办理人民群众给省委、省政府的来信，接待到省委、省政府上访的群众，保证信访渠道畅通；对重大的信访事项向省委、省政府领导请示、报告。

    （三）向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对省领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

    （四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体来省上访和异常、突发信访事件；协调各级党政部门和各关单位的信访工作。

    （五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形式，掌握信访动态，提出制定有关方针政策的建议。

    （六）加强信访干部建设，组织培训信访干部，指导信访部门办自动化建设。

    （七）完成省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省信访局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局机关

　  2.辽宁省信访网络投诉受理中心

第二部分 辽宁省信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4200.47万元，包括：

1.财政拨款收入3273.83万元，占收入总计的77.93%。其中：公共预算财政拨款收入3273.83万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余926.64万元，占收入总计的22.07%。主要是项目资金结转等。

与上年相比，今年收入增加986.62万元，增长30.7%，主要原因：一是工资、绩效奖金增加；二是项目资金增加。

（二）支出总计3255.31万元，包括：

1.基本支出2422.89万元，占支出总计的74.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1846.7万元，对个人和家庭的补助支出104.5万元，商品和服务支出407.91万元，资本性支出63.78万元。

2.项目支出832.42万元，占支出总计的25.57%。主要包括信访维稳、信访救助、信息系统维护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1021.91万元，增长45.75%，主要原因：一是人员工资、保险、公积金、绩效奖金增加；二是信访稳控业务经费支出增加。

（三）年末结转和结余945.16万元。

主要是部分信访项目未开展、未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加18.52万元，增长2%，主要原因：信访补助资金未使用。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出3255.31万元，其中：基本支出2422.89万元，项目支出832.42万元。与上年相比，财政拨款支出增加1021.97万元，增长45.75%，主要原因：一是人员工资、保险、公积金、绩效奖金增加；二是信访稳控业务经费支出增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的99.43%，其中：基本支出完成年初预算的96.15%，项目完成年初预算的110.4%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出3255.31万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2809.62万元，占86.31%；社会保障和就业支出230.45万元，占7.09%；医疗卫生与计划生育支出83.33万元，占2.55%；住房保障支出131.91万元，占4.05%。

1.一般公共服务支出2809.62万元，具体包括：

（1）行政运行1404.91万元，主要是机关人员工资、福利、商品服务等支出，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节约，减少行政经费支出，人员退休结余经费。

（2）信访事务553.56万元，主要是信访稳控等支出，完成年初预算的73.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是信访补助资金未只用。

（3）事业运行572.3万元，主要是事业单位人员工资、福利、商品服务等支出，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节约，减少行政经费支出。

（4）其他财政事务支出278.85万元，主要是视频信访系统建设支出，完成年初预算的278%，决算数大于年初预算数的原因主要是用以前年度结转资金支付费用。

2.社会保障和就业支出230.46万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休83.37万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的84.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员去世经费结余。

（2）事业单位离退休4.71万元，主要是退休人员采暖补贴等支出，完成年初预算的123.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分退休人员上一年度采暖补贴在本年度结算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费125.33万元，主要是主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的85.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员调出、退休。

（4）死亡抚恤17.05万元，主要是抚恤金、丧葬费支出，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的原因主要是一名去世人员家属有争议未领取。

3.卫生健康支出83.33万元，包括：

（1）行政单位医疗56.81万元，主要是机关在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的94.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休。

（2）事业单位医疗26.52万元，主要是事业单位在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的93.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政拨款略有结余。

4.住房保障支出131.91万元，具体包括：

住房公积金131.91万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的96.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.99万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位利用上年结转资金支付车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.99万元。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少0.69万元，下降100%，主要是无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费13.99万元，比上年增加1.51万元，增长12.1%，主要是车辆老化，维修费用高等原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费13.99万元，主要用于车辆运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2422.89万元，其中：人员经费1951.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费471.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年信访局机关运行经费支出346.45万元，比上年减少1.45万元，降低0.4%，主要原因是厉行节俭，压缩行政开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年信访局政府采购支出总额400.69万元，其中：政府采购货物支出9.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出391.37万元。授予中小企业合同金额115.83万元，占政府采购支出总额的28.9%，其中：授予小微企业合同金额11.85万元，占政府采购支出总额的2.95%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，信访局共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车3辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金754万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是部分项目支出进度缓慢，导致绩效评分不高;二是项目设置还不够全面细致，覆盖面不够广泛。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强支出进度监督管理，做好全年支出规划;二是根据实际发生的业务精细规划资金申请及使用规划。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

9.一般公共服务（类）信访事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的项目支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。