第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的指示、规定和部署，推动11人足球网信访工作的开展。
（二）承办党中央、国务院、中央机关和领导同志向我省交办的信访事项；办理人民群众给省委、省政府的来信，接待到省委、省政府上访的群众，保证信访渠道畅通；对重大的信访事项向省委、省政府领导请示、报告。
（三）向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对省领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。
（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体来省上访和异常、突发信访事件；协调各级党政部门和各相关单位的信访工作。
（五）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形式，掌握信访动态，提出制定有关方针政策的建议。
（六）加强信访干部建设，组织培训信访干部，指导信访部门办理自动化建设。
（七）完成省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅交办的其他任务。
二、决算单位构成
纳入中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局2022年决算编制范围的二级预算单位包括：
中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局本级，内设8个职能机构，分别是：机关党委办公室、信访矛盾排查预警综合处、群众来访接待一处、群众来访接待二处、驻京协调处、群众来信及网络投诉办理处、信访案件督查室、复查复核处。
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计7055.23万元，包括：
1.财政拨款收入5904.68万元，占收入总计的83.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入5904.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余1150.55万元，占收入总计的16.3%。主要是信访业务经费等。
与上年相比，今年收入增加938.55万元，增长15.3%，主要原因：一是新增办公用房修缮项目；二是新增信访信息系统智能化改造。
（二）支出总计6638.32万元，包括：
1.基本支出2338.95万元，占支出总计的35.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1754.57万元，对个人和家庭的补助支出232.12万元，商品和服务支出341.78万元，资本性支出10.48万元。
2.项目支出4299.37万元，占支出总计的54.7%。主要包括信访业务经费、办公用房维修等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加2946.6万元，增长79.8%，主要原因：一是新增办公用房修缮项目；二是信访信息系统智能化改造。
（三）年末结转和结余416.91万元。
主要是信访大厅房屋维修未开展等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2008.05万元，降低81.4%，主要原因：项目执行较好。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出6638.32万元，其中：基本支出2338.95万元，项目支出4299.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加2946.6万元，增长79.8%，主要原因：一是新增办公用房修缮项目；二是信访信息系统智能化改造。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的205%，其中：基本支出完成年初预算的140.4%，项目支出完成年初预算的308.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6638.32万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5979.15万元，占90%；社会保障和就业支出437.91万元，占6.6%；卫生健康支出66.49万元，占1%；住房保障支出154.76万元，占2.4%。
1.一般公共服务支出5979.15万元，具体包括：
（1）行政运行1679.78万元，主要是机关人员工资、福利、商品服务等支出，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在职人员经费增加等。
（2）信访事务3323.63万元，主要是信访业务等支出，完成年初预算的239%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增信访业务经费等。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出958.83万元，主要是信访系统智能化改造支出，完成年初预算的122.5%。决算数大于年初预算数的原因主要是上一年度有未完成项目在本年度支付。
（4）其他一般公共服务支出16.9万元，主要是信访接待大厅修缮费，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是工程质保金支付后有部分结余。
2.社会保障和就业支出437.91万元，具体包括：
（1）行政单位离退休304.11万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的194.4%。决算数大于年初预算数的原因主要是新增离退休人员补贴。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费133.38万元，主要是主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的134.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在职人员。
（3）机关事业单位职业年金保险缴费0.42万元，主要是主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的2.25%。决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员职业年金缴费手续未办理。
3.卫生健康支出66.49万元，包括：
行政单位医疗66.49万元，主要是机关在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在职人员。
4.住房保障支出154.76万元，具体包括：
住房公积金154.76万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的133.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在职人员及提职提级计算基数有增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.04万元，完成全年预算的93%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费6.93万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算无安排。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.11万元，占“三公”经费支出的1.6%。完成全年预算的18.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是接待人员及批次减少。2022年国内公务接待累计1批次、6人、0.11万元，主要用于餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.27万元，下降71%，主要是接待人员及批次减少。
3.公务用车购置及运行费6.93万元，占“三公”经费支出的98.4%。完成全年预算的99%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。与上年度持平。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.93万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2338.95万元，其中：人员经费1986.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费352.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出352.26万元，比上年减少18.56万元，降低5%，主要原因是主动压减经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额976.3万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出176.17万元，政府采购服务支出800.13万元。授予中小企业合同金额29.3万元，占政府采购支出总额的3%，其中：授予小微企业合同金额29.3万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.6%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是转移上访群众用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
2022年度本部门不涉及项目支出绩效评价。
根据预算绩效管理要求，本单位开展整体绩效自评，涉及资金2998.17万元，自评分85.15分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门未开展部门绩效评价。
2.项目绩效自评结果。无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度决算报表
